根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》〔财综（2022）43号〕及福建省有关规定，现对我市2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目及资金使用情况公告如下：

一、绩效目标分解下达情况

福安畲族文化中心是集畲族文物收集和文化展陈、非遗传承、艺术培训、研学教育文艺民俗展演、创作研究、联谊交流、文化休闲娱乐和文化经营性活动为一体的综合性建筑，内部功能区齐全，运营后可极大促进少数民族优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，有利于挖掘好民族文化的时代价值，进一步增强民族文化自信，增进文化认同，巩固民族团结，促进民族间交往交流交融。

福安市畲族文化中心项目装饰工程合同总价为1699万元，该项目资金主要用于福安市畲族文化中心装饰工程，内设临展区、表演区、传承体验区、艺术训练区、文化研究室、办公区、多功能培训厅、畲医药展示馆等，总装修面积共计10275.57㎡。本项目的资金筹措方案为：项目所需资金由业主多方渠道筹措。

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业专项资金1000万元，全部用于福安市畲族文化中心项目装饰工程项目。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

按照项目预算投资情况，项目预算总投资1699万元，中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业专项资金1000万元，其他自筹建设资金699万元，全部资金已经到位。　

福安市民族宗教局于2023年2月申请彩票公益金1000万元，2023年3月份市财政将资金拨付至市民宗局零余额账户，市民宗局于4月份支付至福安市城市建设投资集团有限公司账户，旗下分公司（福安市城市建设管理有限公司）自项目开工后按合同约定先后支付项目工程第一期进度款713.03万元，第二期进度款377.92万元，第三期进度款46.99万元，验收后5%工程款100.24万元，2023年度农民工工资131.29万元，共合计1369.47万元，其中中央专项彩票公益金投入1000万元，地方资金投入369.47万元。

（二）资金管理情况分析。

该项目资金严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》〔财综（2022）43号〕及相关资金管理办法规定的范围和标准分配资金，用途清晰，审批程序规范。福安市民族宗教局及时督促并提醒福安市城建公司要严格按照专项资金项目绩效管理办法执行，按时向市财政局报送项目进度；项目实施主体单位（市城建公司）均建立完善财务管理制度，做到财务资料齐全，资金独立核算、做到专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

畲族文化中心装饰工程总装修面积10275.57㎡，包含公共部分、各办公区域及展厅装饰工程，暖通空调系统、智能化工程、消防系统等。2022年11月24日室内装饰工程开始施工，2023年度内完成公共部分、各办公区域及展厅装饰工程，暖通空调系统、智能化工程、消防系统等分项及主体工程，于2023年12月13日竣工及验收。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

项目数量：截至2023年12月31日完成畲族文化中心项目建设个数1个。

新建、改扩建面积：项目资金主要用于畲族文化中心建设用地面积5628.4平方米，室内总装修面积10275.57m²，装饰工程于2023年12月完成建设。

开展活动数量：开展2023 年三月三畲族文化周开幕式活动、2024年三月三畲族文化节活动，共2场；同时对外免费开放畲族博物馆、福籽同心爱中华陶瓷主题展、畲族医药展示馆、民族团结进步坂中样本主题展等展馆。

直接受益人数：自开设福籽同心爱中华陶瓷主题展、民族团结进步坂中样本主题展等展馆，前来参观展览人数约为2万人；参加2023年三月三畲族文化周开幕式活动人数约500人，2024年三月三畲族文化节活动人数约为2000人。直接受益人数合计2.25万人。

（2）质量指标

项目规划编制完整性、合规性：该项目在立项合规性方面，福安市城市建设项目管理有限公司向福安市发展和改革局提交了《关于申请审批福安市畲族文化中心建设项目可行性研究报告的请示》，2020年5月15日福安市发展和改革局进行了审批，出具了《关于福安市畲族文化中心建设项目可行性研究报告的批复》（安发改审批〔2020〕33号）。设立过程符合政策规定，申报内容完整，项目调整严格履行相应报批手续。

项目验收合格率：截至2023年12月13日，该项目工程已完工验收，建筑装修工程质量、建筑装修分部工程质量、地面子分部工程质量、墙面子分部工程质量等均符合设计及使用要求，验收合格率为100%。

按规定标明宣传标识：在畲族文化中心民族团结进步坂中样板主题展大门右侧设置彩票公益金资助—中国福利彩票宣传标识。该目标已完成。

（3）时效指标

工作任务及时完成率：2023年12月13日畲族文化中心装饰工程已竣工验收，工作任务及时完成率为100%。

按时上报资金使用情况：2023年每季度按时向财政局上报项目执行情况表。

按时向社会公告项目实施情况：2023年7月在宁德市民族与宗教事务局公众号多彩畲族发布《福安畲族文化中心：心手相连 融情相依》简讯，介绍畲族文化中心项目室内装饰工程于 2022 年11月开工……目前已基本完工；2023年9月，在今日福安 同心福安等微信公众号发布：福安畲族文化中心福籽同心爱中华陶瓷主题展对外开放参观活动公告；2024年4月30日，在今日福安 同心福安等微信公众号发布关于福安畲族文化中心五一期间对外免费开放参观活动的公告。正式行文公告准备2024年6月前向社会公布具体实施情况。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

有效带动社会资本的投入：无

（2）社会效益指标。

有效弥补当地社会公益事业欠账：福安畲族文化中心是集畲族文物收集和文化展陈、非遗传承、艺术培训、研学教育文艺民俗展演、创作研究、联谊交流、文化休闲娱乐和文化经营性活动为一体的综合性场馆。让广大社会群众知晓我市畲族人民奋斗历史和在党的关心帮助指引下，充分发挥畲族人民智慧，进行乡村振兴建设，带动畲族人民发家致富，让参观群众对我市畲族有了更进一步的了解，促进了畲族文化的传播。

社会公益机构的服务能力和水平：该文化中心目前已成功入驻福安市畲歌协会、市山哈畲族文化研究发展中心等 5个畲族社团组织。福建省福籽同心爱中华陶瓷主题展已开放参观，展品 120 多件；民族团结进步坂中样本主题展、福安民族三交展暨福安畲族博物馆、福安畲族医药展示馆均已初步开放，进一步促进少数民族优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，有利于挖掘好民族文化的时代价值，进一步增强民族文化自信，增进文化认同，巩固民族团结，促进民族间交往交流交融。

（2）满意度指标完成情况分析

受益人群满意度：自开设福籽同心爱中华陶瓷主题展、民族团结进步坂中样本主题展、福安民族三交展暨福安畲族博物馆、福安畲族医药展示馆以来，前来参观展览人数约为2.25万人，场馆建设、分布及开设的展馆获得群众一致好评，受益人群满意度为90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2023年该项目按实施方案稳步推进，整体进展良好，按时完成装饰工程项目完工及验收，主要存在部分绩效目标未达标、项目档案要等消防站和监督站的报告出来后才能归档。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过此次绩效自评，自评结果拟应用于该项目收入的收支管理中，并将绩效自评结果按要求及时公开。

五、其他需要说明的问题

该项目没有存在中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题。

特此公告

福安市民族与宗教事务局

2023年5月30日